Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0494/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 33,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť