Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0442/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 791,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť