Faktúra č. DFB0435/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (mäsovýrobky)
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 173,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť