Faktúra č. DFB0372/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0372/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 34,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka: