Faktúra č. DFB0345/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0345/23
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové tašky 18x8x22 cm hnedé, 6 bal (50 ks/ bal.), doprava
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 42,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.08.2023
- Poznámka: