Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0340/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.07.2019
- Celková hodnota: 105,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť