Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0325/19
- Popis fakturovaného plnenia: KTV RB 07-12/2019
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť