Faktúra č. DFB0318/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Karol Sípos
IČO: 32304544
Adresa: Sv. Jána 2, 93025 Vrakúň

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0318/19
Popis fakturovaného plnenia: Plastové taniere, poháre, príbory, papierové tácky, miešadla (74 ks)
Dátum doručenia: 04.07.2019
Celková hodnota: 158,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.08.2019
Poznámka:

Tlačiť