Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0316/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 62,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť