Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0305/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 282,05 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť