Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0295/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 77,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť