Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 36,65 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť