Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0238/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 58,90 €
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť