Faktúra č. DFB0235/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (mrazené výrobky)
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 23,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť