Faktúra č. DFB0218/14

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Kürthy Vojtech
IČO: 14058618
Adresa: Hlavna 24, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0218/14
Popis fakturovaného plnenia: DHM
Dátum doručenia: 30.04.2014
Celková hodnota: 349,00 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť