Faktúra č. DFB0217/14
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Kürthy Vojtech
- IČO: 14058618
- Adresa: Hlavna 24, 93011 Topoľníky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0217/14
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava
- Dátum doručenia: 30.04.2014
- Celková hodnota: 58,04 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: