Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0206/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 05/2019 Kvetná 1
- Dátum doručenia: 01.05.2019
- Celková hodnota: 144,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť