Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0204/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné SNP 76/6 17.10.2018-9.4.2019
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: -31,49 €
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť