Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/19
- Popis fakturovaného plnenia: Rozličný tovar
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 738,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť