Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0201/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.04.2019
- Celková hodnota: 416,74 €
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť