Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0200/18
- Popis fakturovaného plnenia: Energia za 03/2018 - 3101019902
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 4 387,98 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť