Faktúra č. DFB0193/10

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Kürthy Vojtech
IČO: 14058618
Adresa: Hlavna 24, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0193/10
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 04.05.2010
Celková hodnota: 329,78 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť