Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota: 229,44 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť