Faktúra č. DFB0169/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: AGAL Textil Servis, s.r.o.
- IČO: 47553651
- Adresa: Cintorínska 467, 92532 Veľká Mača
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/25
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 1 407,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka: