Faktúra č. DFB0169/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/25
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota: 1 407,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť