Faktúra č. DFB0169/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (rôzne)
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 1 353,06 €
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť