Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.04.2019
- Celková hodnota: 28,01 €
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť