Faktúra č. DFB0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 04/2019 Kvetná 1
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť