Faktúra č. DFB0138/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Loránt Nagy - NARIAS
IČO: 47514248
Adresa: Chladná 40, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0138/19
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (ovocie, zelenina)
Dátum doručenia: 29.03.2019
Celková hodnota: 924,24 €
Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Poznámka:

Tlačiť