Faktúra č. DFB0138/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 27.02.2017
  • Celková hodnota: 950,20 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť