Faktúra č. DFB0124/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (pekárenské výrobky)
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 137,57 €
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť