Faktúra č. DFB0119/17
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/17
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar
- Dátum doručenia: 16.02.2017
- Celková hodnota: 701,51 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: