Faktúra č. DFB0119/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 16.02.2017
  • Celková hodnota: 701,51 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť