Faktúra č. DFB0117/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner Canon C-EXV33
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 46,80 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť