Faktúra č. DFB0104/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 21.02.2013
  • Celková hodnota: 936,40 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť