Faktúra č. DFB0104/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0104/13
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.02.2013
- Celková hodnota: 936,40 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: