Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby (mobil)
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 59,27 €
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť