Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/17
- Popis fakturovaného plnenia: Energia
- Dátum doručenia: 03.02.2017
- Celková hodnota: 5 620,12 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť