Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0072/13
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 24.01.2013
- Celková hodnota: 395,90 €
- Identifikácia objednávky: 0010/13
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť