Faktúra č. DFB0065/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0065/18
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 01.02.2018
Celková hodnota: 382,38 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť