Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0063/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 72,59 €
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť