Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0052/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 34,87 €
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť