Faktúra č. DFB0049/13

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: LEMAX
IČO: 17672562
Adresa: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0049/13
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
Dátum doručenia: 09.01.2013
Celková hodnota: 428,29 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť