Faktúra č. DFB0046/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0046/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn SNP 6 02/2019
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 246,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť