Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0044/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 380,41 €
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť