Faktúra č. DFB0041/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0041/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (zeleniny a ovocie)
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 1 073,70 €
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť