Faktúra č. DFB0035/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: SPP Kvetná
IČO: 35815256
Adresa: Kvetná 1/119, 93028 Okoč

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0035/18
Popis fakturovaného plnenia: Plyn
Dátum doručenia: 15.01.2018
Celková hodnota: 111,00 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť