Faktúra č. DFB0029/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Karol Sípos
IČO: 32304544
Adresa: Sv. Jána 2, 93025 Vrakúň

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0029/19
Popis fakturovaného plnenia: MU TERMOS/ TESNENIE 5 10 l 5 ks
Dátum doručenia: 24.01.2019
Celková hodnota: 14,75 €
Dátum zverejnenia: 09.03.2019
Poznámka:

Tlačiť