Faktúra č. DFB0028/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0028/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 691,56 €
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť