Faktúra č. DFB0026/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0026/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Bio P2 a P3 roztok 35 l
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 210,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť