Faktúra č. DFB0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (rôzne)
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 41,20 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť