Faktúra č. DFB0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (rôzne)
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 23,17 €
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť