Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn SNP 6 01/2019
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 246,00 €
- Dátum zverejnenia: 23.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť